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第一条目的
为使本公司成品的入库、发货、运输、盘点等事务流程有所遵循,特制定本制度。
第二条范围
有关成品管理作业包括收发货作业及库存管理等事务,依本制度的规定办理。
第三条库位规划与配置
(一)物管处应依成品入出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积,以使库位空间有效利用。
(二)库位配置原则应依下列规定:
1.配合仓库内设备(例如叉车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。
2.依销售类别、产品类别分区存放,同类产品中计划产品与订制产品应分区存放,以利管理。
3.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。
□收货管理
第四条成品入库方式
(一)入库部门开立“产成品入库单”,连同入库品送至物管处经收货人员签收并存放于指定库位。
(二)入库部门按物管处核对签认后入库单送会计部门。
第五条收货注意事项
物管处应就入库内容与成品入库单的内容确实核对,如发现入库品名、规格、产品数量、包装等不符时,应即时通知入库部门更正。
□发货管理
第六条发货注意事项
(一)物管处接到“销售通知单”时,经办人员应在审查无误基础上予以发货,依产品规格及通知单编号顺序列档。
(二)未经办理入库手续的成品不得交运,若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。
第七条发货单据的管理
公司所有销售业务一律由销售部门开具产品销售通知单,作为销售部门通知公司其它部门处理销售业务的凭据。本通知单一式六联,第一联为存根联(黑色),作开票部门统计备查用;第二联为财务联(绿色),作财务记帐用;第三联为仓库联(红色),作仓库据以发货的凭证;第四联为运输联(蓝色),作为运输部门据以发货的凭据;第五联为客户联(黄色),经客户签字确认后转财务处开具发票;第六联为出门证联(紫色),作为保卫处各门岗审查放行或火车发运离开公司的凭据。
销售部门编制产品销售通知单时,必须详细注明销售方式、客户全称、具体经办业务员的姓名;申请数量按客户订货数量填写,单价按现行销售价格填写;实际发货数量由仓库保管员在发货时经计量后填写;销售价格不低于规定价格时,现款销售业务的,由销售处长签字审批,赊销的,按规定的赊销审批权限审批。
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