‌XX公司财务报批程序及审批权限规定(修订·试行)一、报批程序（一）材料、物资、备品备件采购、报销审批1、各单位采购物品须每月20日前填报物资需求计划，经单位负责人审核后提交分管领导、财务部物控主管、财务部负责人、公司总经理审核批准。礼品类需求的品名类别另报方案呈报分管领导批准，办公用品类的需求（含电脑、打印机及配件）另报方案呈报行政人事部批准。其

‌最新XX有限公司财务报销制度（2019年05月制订）财务报销制度，是指公司通过制定相应的制度，规定各项费用的开支标准，并依据这些制度对公司各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、考核与奖惩，以将公司的各项费用控制在尽可能合理的范围内，杜绝浪费，提高经济效益。各级管理人员和业务人员要树立成本意识。第一部分 总则第一条  为准确核算和监督公司的成

‌XX公司费用报销制度及流程第一章  总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第二章  费用报销基本制度及基

‌XX公司费用申请及报销制度一、目的加强公司财务管理，清晰员工费用报销手续。二、范围适用于公司各部门人员费用申请及报销。三、文件执行者1、行政管理部：负责制定与修正本制度及费用报销审核部门。2、财务部：为费用报销的监控部门。四、正文（一）费用申请1、费用申请是因业务需要支付的费用，包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性费用（如电费、电

‌XX公司标准财务报销制度 第一章 总则第二章 借款、用款及报销细则第三章 费用管理办法 一、差旅费 二、招待费 三、区域市场费 四、团队建设费 五、交通通讯费 六、办公费 七、办公房租及物业费 八、水电费 九、电话费 十、技术服务费 十一、服务器托管费 十二、广告宣传费 十三、邮寄费 十四、招聘费 十五、培训费&

‌XX网络科技公司差旅及费用报销管理制度编    制/           日期：部门经理/           日期：副总经理/           日期：总 经 理/           日期：目 录1目的32概念33适用范围34流程指引34.1  出差申请备案34.2  出差申请单填写注意事项34.3  交通方式及费用报销的标准34.4  住宿标准

‌XX工厂费用报销管理制度为了加强公司各有关费用的管理，提高员工工作效率，特制定本费用管理办法。1、费用支出本着以下原则进行管理：1.1、工作需要出发，厉行节约，从严控制，在合理前提下争取费用最低。1.2、责任明确，各部门负责人是部门费用的决策者和责任人。1.3、费用发生情况公开、透明， 财务部按月将各部门汇总数据，发送到部门负责人邮箱，提供查询。1．4、财

‌出差及费用报销管理规定范本为严格控制费用支出，加强费用管理，本着合理节约的原则，对XX出差费用标准及相关费用报销作出如下规定。1.适用范围本制度适用于公司总部和子公司。2．费用分类2.1本制度包含差旅费、市内交通费两项费用；2.2文中提及的业务招待费(含礼品购置费)另外执行《关于业务招待费的管理规定》。3. 差旅费3.1出差定义3.1.1指因工作需要，公司员工受主管负

‌XX投资股份有限公司费用报销管理办法（文件编码：XX-XX-XX-XX）编 制：审 核：签 发：生效日期： 年 月 日 目录第一章 总则 2第二章 关键控制点 2第三章 权责分工 2第四章 付款审批流程 3第五章 差旅费审批 3第六章 招待费审批 5第七章 其他费用报销 6第八章 报销的原始单证要求 8第九章 附则 9 第一章  总则第一条  目的为规范公司及控股子公司财务管理工作中的审

‌XX电子商务有限公司借款、费用申请管理制度1.目的：为规范公司内部借款、费用申请及审批流程，明确各岗位相应权限，提高工作效率，特制订本制度。2.适用范围：本制度适用于北京XX电子商务股份有限公司（含分公司）所有部门。3.术语及相关文件 序号 费用科目 核算内容 1 薪资 核算员工的基本薪资、提成、奖金、补贴、年终加薪、加班薪资，以及与员工任职或者受雇有

‌某某公司财务付款及报销管理办法第一条  目的为规范财务付款行为，加强费用控制，明确XX公司内部在财务付款/报销方面的流程、权限与责任，特制定本办法。第二条  适用范围1、XX公司及其下属各经营单位；2、各控股子公司可根据本办法和实际情况制定本单位实施细则，报XX公司财务部总监和总经理批准后执行。第三条  财务付款/报销管理原则1、真实、必须原则：经

‌某某公司差旅费及借款报销管理制度及流程第一章 总 则为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。第二章 借款报销程序一、借款报销的审批权限1. 公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字；2. 各部门所有报销单据必须经总经理审批。二、借款流程1.借款人员因公需要领用现金