大型服装厂组织架构及岗位职责范本

大型服装厂组织架构及岗位职责

组织架构

各部门岗位职责：

总经理岗位职责：

1.主持公司整体经营管理工作；

2.制定公司年度经营计划，经董事长批准后负责组织实施；

3.公司管理体系建设、组织架构、岗位职责、业务流程再造；

4.公司经营管理核心团队的建设及成员的培养；

5.提出对公司的改革意见，拿出具体实施方案；

6.负责召集主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展； 

7.主抓人力资源和国内市场销售工作；

8.负责公司安全管理。

生产总监岗位职责：

1．在总经理领导下，主持生产部的全面工作，组织生产、设备检修维护、安全检查、环保、生产统计等工作；贯彻落实生产部岗位责任制和工作标准，对相关管理制度的修订及监督执行；

2．配合设计部完成新产品开发工作，及时组织、安排制版、样衣生产；

3．定期、不定期组织召开公司生产计划排产会，与销售、设计、人事行政部门配合，根据订单详情制定采购、生产计划，组织实施、协调、检查、考核；力争按时、保质完成生产任务，确保合同的履行；

4．强化技术标准化管理、加强技术指导、优化生产工艺流程、合理安排工作时间，科学地平衡综合生产能力，节约产品制造费用、降低生产成本；

5．分管采购工作，控制面、辅料、配饰的采购价格、质量及交期；

6．负责抓安全生产、现场管理、劳动防护、环境保护专项工作；

7．配合人事行政部组织技术人员（版师、样衣）的培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比；

8．完成公司领导交办的其他任务。

采购岗位职责：

1.严格按照公司规定的询价原则。

2.凡与供应商的产品相关的厂家资质、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。

3.要积极主动配合生产部门做好每个项目的预算，并与生产部门达成共识。

4.协助生产部门搞好供货渠道建设。

5.严格执行合同管理规定，严谨拟定合同条款，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员，并由领导审批后协助合同的签订。

6.项目执行中负责与生产部、财务部、设计部的协调及结算信息的传递。

7.综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。

8.对原材料、辅料的质量，交期严格把关，并承担相关责任。

生产主管岗位职责：

1.负责管理与指导生产部工作；

2.规范完善技术部的运作体系，对部门成员实施专业技能培训； 

3.按要求仔细复核纸样精密度，严格审核各款样衣的工艺板型确认； 

4.负责工艺不断创新改进，确保所开发的产品生产工艺科学合理； 

5.审核预算样衣的面料及辅料用量； 

6.样衣及大货生产制作工艺审核监控。

版师岗位职责：

1.负责样打版、放码、校对；

2.熟悉各品种面料，缝制工艺，算料等；

3.精通服装工艺，打样，制作及排版；

4.清楚成衣的操作流程，熟悉质量检验及按照设计部门的要求修改样版上的问题，有推档能力；

5.熟悉掌握人体各个部分之间的尺寸规律（包含内销和外贸）；

6.能领会服装设计师的基本设计意图；

7.对工厂提供的样衣能够给出批版意见，指导工厂进行修改；

8.能独立和工厂沟通；

 样衣岗位职责：

1.独立完成样衣的制作；

2.配合版师、设计师完成的缝制要求；

3.根据制版师的要求，协助必要的工作；

 设计总监岗位职责：

1.制订进度表及执行：根据开发计划，制定所在项目产品开发工作的时间进度表，包括：开发的款量、设计和打样工作的时间安排，并保证按进度表的要求保质保量完成工作内容； 

2.根据流行趋势选择材质（包括面料、辅料）； 

3.产前确认； 

4.对销售人员专业指导；

5.及时掌握市场信息，随时了解产品的市场销售情况。

设计师岗位职责：

1.提出产品创意，参与产品策划，负责产品市场调研工作，提交调研报告； 

2.根据确定的策划方案结合市场流行趋势展开产品图稿设计； 

3.对投放市场的款式选择及版型把关；

4.准确把握服饰色彩、面料流行趋势对市场有一定的把握能力； 

5.根据设计总监的指导：按图纸进行安排打样；确保样衣符合设计思路；

设计助理岗位职责：

1.根据设计师或设计总监指示，协助制图， 

2.跟进样板开单，收入洗水，

3.开制单，跟进产品生产，收发洗水，

4.协助设计师，参与交易会及日常设计宣传设计；

5.对面、辅料特性与成份有一定认识，并收集市场流行料样，供设计总监和设计师选择；

6.能有条理的做好面、辅料的资料备份

7.能够完成设计师或设计总监交代的工作任务，包括根据设计总监和设计师的要求，采集面料与辅料样品及配饰样品。

会计岗位职责：

1.认真遵守公司记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算；

2.规范原材料及成品出入库、细化成本核算,逐步推行项目库存管理科学化；

3.会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法；

4.审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,

5.与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能签字验收,报帐付款；

6.负责公司固定资产管理。

7.填制有关的记账凭证。

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