‌房地产销售及收款管理制度范本

‌房地产销售及收款管理制度

一、制度概况

二、相关部门职责

1、营销部

（1）、与客户签订认购协议。

（2）、将认购协议转到财务部备案。

（3）与客户签订购房合同，填写合同日报表。

（4）通知客户交款。

（5）开具收据或发票。

（6）录入销售台账更新销售资源。

（7）与财务部对接收款事宜。

（8）与财务部进行收款票据的交接

（9）编制销售资金回笼计划。

（10）与财务按揭专员对接，备齐全部的按揭资料。

（11）完成上级领导交办的其他零时任务。

2、财务部

（1）、统计公司开发产品的明细情况：项目类别、产品数量、产品面积、产品预算价格、产品实际价格、产品存销情况。

（2）、核算销售人员业绩及提成。

（3）、及时核对销售款项已收（定金、首付款）、应收（分期收款、按揭收款）、退付情况。

（4）、正确编制相关的销售凭证和账簿登记。

（5）、及时统计分析各种销售财务数据，及时上报各种销售财务报表。

（6）、根据公司资金需求状况对销售进度提出建设性的意见。

（7）、催促销售款项的即时回收。

（8）、及时与营销部沟通销售过程中的各种问题。

（9）、及时向上级汇报反映销售情况。

（10）、及时与营销部、按揭银行沟通，催促按揭资料的报备和按揭款的到位。

（11）、完成上级领导交办的其他零时任务。

三、销售财务管理制度细则

第一章  总论

第一条  为了加强企业的销售财务管理，确保销售收款的准确和销售核算的及时，保障收款现金的安全，加强对销售财务的监督，提升销售财务的服务水平，规范销售流程中的各项经营行为，防止差错和舞弊的产生，提高经营效率，制订本财务管理制度。

第二条  销售流程管理的一般要求：保障销售回款的安全性、完整性、及时性；保证已销售情况的真实性、完整性、充分性，促进销售行为程序化，对可销售产品实行动态管理。

第三条  销售与收款的价格以总经理审批的目标均价及各阶段的定价为基础，以公司总经理签批的价格表为依据。销售均价与价格调整按公司办公室制定的授权程序审批。

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