‌生产物料采购管理制度范本

‌生产物料采购管理制度

第一章  总则

第一条  为了加强采购计划管理，规范采购工作，保障生产经营活动的正常持续供应，控制不必要的开支，特制定本制度。

第二条  采购管理工作的任务。

1.根据生产、经营需要做好物资采购工作，保障原材料和各项物资的连续供应。

2.在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资质量合格。

3.开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。

第二章  采购工作规定

第三条  采购审批。

1.各部门所需物资申购均需事前填具“采购申请单”，按程序办理审批。

2.对预算外2000元（含）以内由总经理批准，超过2000元由董事长批准。

第四条  采购审批一律使用“采购申请单”。

1.核实“采购申请单”各栏填写是否淸楚、审批者是否签字。

2.紧急“采购申请单”应优先办理。

3.无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知申购部门。

4.接到撤销通知的“采购申请单”应先处理，并在采购计划中删除。

第五条  询价及洽谈。

1.充分了解所购物资的品名、规格、质童要求及其他特别要求。

2.向供应商详细说明品名、规格、质*要求、数ft、交货期、交货地点、付款方式。

3.同规格产品的供应商至少对比三家。

4.寻求其他更适合的替代品。

5.经成本分析后，设定议价目标。

6.看有没有价格上涨、下跌因素。

7.询价单应注明与供应商议定的成交条  件。

8.如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往类似的价格，免经询价、比价手续。

第六条  订购。

1.需预付订金、长期需用的原材料等物资、内外销价须办退税、采购金额2000元以上或有附带条  件的采购活动应签订合同。

2.分批交货的须在合同中注明。

3.“订购单”（采用联络函或传真）交供应商，无法按需用日期交货的必须及时通知申购部门。

第七条  采购。

1.采购人员应对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与“订购单”或“采购申请单”所列内容一致。

2.采购员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明等资料。

3.采购物资到达公司后，采购人员应及时赶到仓库。

第八条  收货。

1.原材料采购经原料库进行外在验收办理收货后，采购人员填具“报验单”，报质量检验部门进行检验。采购部接到合格通知后办理入库手续。

2.其他物资需经申购部门验收后，采购部方可办理人库手续。

3.采购人员凭“人库单”和有效发票办理付款或报销。

第九条  付款结算时采购人员应注意：

1.发票抬头、金额及其他内容是否相符。

2.有无预付款或暂付款。

3.是否需要扣款。

4.需要办退税的及时转告退税部门。

第三章  附则

第十条  本制度由采购部负责制定并解释。

第十一条  本制度由采购部负责检査与考核。

第十二条  本制度报董事会批准后施行，修改时亦同。

第十三条  本制度施行后，原有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。

第十四条  本制度自颁布之日起施行。