‌生产物料供应商管理制度范本

‌生产物料供应商管理制度

第一章  总则

第一条  目的：为了对供应商进行幵发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、交期、价格、服务等）要求的各类材料，并保证本公司所用的材料品质的稳定与提升，特制定本制度。

第二条  使用范围。

1.适用于向本公司提供生产物料（原料、生产辅料）及服务的所有供应商。

2.考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断供应商。

3.季度评估时交货批次少于三次的供应商不列入评估。

第三条  定义。新供应商是指从来没有与本公司开展业务往来，或半年以上未发生业务往来及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。

第四条  职责。

1.供应商评估小组：

(1)供应商评估小组由物控部（物控、采购、仓库）、工程技术部、品质部、生产部组成。

(2)进行新供应商的调査、评估、选择。

(3)定期对供应商进行实地考察、评估、考核。

(4)确立或终止同各类供应商的业务合作关系。

2.品质部：提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方面的评估。

3.工程技术部：对供应商提供本公司的新物料样品进行确认以及采购物料技术标准的制定，并参与对供应商的工艺技术管理方面的评估。

4.物控部：负责和主导对供应商的选择与评估、评审、考核，并对已确立采购合作业务的供应商的关系作进一步的维护、协调，建立稳定的合作关系。

第二章  作业程序

第五条  新供应商的开发。

1.对有合作意向的供应商，由物控部组织收集、调査对方的基本情况。调査的主要内容有营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条  件、供货能力、企业信誉、品质技术保障能力等，并将调査结果填写于“供应商调査表”中。

2.物控部根据“供应商调査表"的相关资料，评审采购的可行性。经过调査有意向的主要供应商，由物控部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估（零星、辅助易耗材料厂商除外）。参加评估的部门指定人必须独立、如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状，并将评估结果客观地记录于“供应商现场评估表”中。由物控部报生产总监审核，报总经理批准，审批合格的厂商可以作为初步评审合格的供应商。

3.经总经理批准合格的厂商，由物控部根据已审批有效的“供应商现场评估表”更新合格供应商名录，并将更新后的合格供应商名录转人力资源部受控，受控后派发至物控部，作为合格供应商开展购货合作业务，同时派发至品质部作合格供应商检验，发至财务部一份存档稽査。

4.行政部须对录人“合格供应商名录”中的所有供应商建立“供应商基本资料卡”，进行管理与备案。

5.凡客户指定的供应商可由采购员要求供应商填写“供应商基本资料卡”，随同相关证明文件一并交回后，即可申请记录于“合格供应商名录”中，无须进行现场评审。

6.除总经理特定可开展业务外，凡是没有录入合格供应商名录中的供应商一律不得办理购货业务。

7.成为合格供应商后，物控部可组织提供样品交由工程技术部试用。

8.样品依相关规定试用合格，价格依“物料、物品报价审批作业流程”评审确认通过后，可进行小批量采购。

第六条  供应商供货情况考核与定期评估。

1.合格供应商名录中的供应商或正在交易的所有供应商须依实际交易情形每季度进行一次评估。

2.定期评估按以下方式进行：

(1)订单状况、交期、配合及服务情况方面由物控部评估，主要来源为“供应商交货统计分析表”。

(2)质量方面的评估：由品质部提供本评估期各来料品质的相关资料，填写于“供应商品质评分表”中，经品质部经理审核后交物控部录入“供应商定期评估汇总表”中。

3.对产品有影响的主要材料供应商的定期评估，需由物控部主导组织品质部、工程技术部指派专人进行实地评估（每年度应至少组织一次），并将现场评估的结论客观、公正地记录于“供应商定期评估表”上，并由物控部送制造中心总监，报总经理审批，以确保此部分主要供应商所供材料的品质能持续、稳定地提升且符合本公司的质贵要求，审批后再录入“供应商定期评估汇总表”的“实地考察评估”栏中。

4.“供应商定期评估汇总表”按质爾：、交期、服务（配合度），评定等级进行评估考核。其中质董配分占30分、交期达成率配分占30分、服务（配合度）配分占20分、价格水平配分占20分。

5.质量得分：由品质部统计进料批次合格率得分，制程零退率得分（取消），以进料批次合格x质锖配分比（见供应商品质评分表）。例如，某供应商交货100批次，合格90批次，则质设得分为（90/100)x质量配分=27分。

6.交期达成率得分：由物控部依供应商交货统计分析表资料，以交货准时率x交期配分得出。

7.服务（配合度）得分：依供应商交货统计分析表资料，影响生产批次1次扣除2分，直至扣完为止。

8.价格水平得分：在整个市场行情下降时，供应商自行降价的不扣分，通知其降价才配合进行的1次扣2分，通知其降价拒绝降价的分值为0。

9.供应商评估总得分：质撤得分+交期得分+服务得分+价格水平得分。将得分情况记录于“供应商定期评估汇总表”中。

10.供应商定期评估分析表中等级的注明与界定：

(1)—级供应商：总得分>90分。

(2)二级供应商：70矣总得分矣890

(3)三级供应商：60矣总得分矣69。

(4)不合格供应商：总得分在60分。

11.评估后的“供应商定期评估汇总表”经总经理审批后方能生效，将生效的“供应商定期评估汇总表”交至人力资源部，更新“合格供应商名录”并发放至物控部、品质部执行作业。

12.被评为不合格的供应商暂不列入“合格供应商名录”中，由物控部、品质部、工程技术部协商达成共识后发出“供应商处置申请表”，由物控部报总经理核准后执行。

13.“供应商处置申请表”经总经理核准纳入为不合格供应商时，由品质部将“供应商处置申请表”交人力资源部，将该供应商从“合格供应商名录”中删除，并更新“合格供应商名录”，发放至相关单位。若是经总经理核准纳人暂保留的供应商时，则无须进行供应商名录更新，但必须在该供应商杓案中记录不合格亊项。出具通知单告诉物控部在进货下采购订单时应区别对待。

第七条  供应商交货及交期控制。

1.供应商在确认本公司所下达的采购订单后，必须严格遵照采购订单备注栏中的特别条  款及所签订供应商合作协议执行。

2.供应商因各种原因不能在原确认交期交货的，应提前以书面形式传递至本公司确认，否则视为延期。影响生产的，由物控部依据情节拟订供应商罚款通知书，经物控部经理审核，报总经理批准后予以罚款；情节特别严重的，物控部有权通知财务部暂冷付款或折让货款。

3.对供应商的交期跟进与控制，具体按采购作业流程执行。

第三章  供应商的控制

第八条  所有供应商的控制与管理均由物控部实施，新供应商的开发、选择与评估由营销中心负责，物控部协助。

第九条  所有供应商在同公司进行正式合作业务前，均须按以上程序要求完成审批确定后，才能开展相应的采购购销业务。

第十条  采购作业管理办法。

1.未按照本作业流程者一律以10元1单的罚款，若给公司造成经济损失时依赔偿管理制度执行。

2.物控部、品质部、工程技术部、人力资源部对本流程的各类表单不及时派送时一律处以5元/次的罚款。

3.未在合格供应商名录中办理订单采购业务的一律处以20元一单的罚款，若给公司造成经济损失时依赔偿管理制度执行。

4.物控部未组织提供样品交由工程技术部进行试用，或样品试用不合格就执行订单采购业务的，一律给予当事人20元1单的罚款，若给公司造成经济损失时依赔偿管理制度执行。

5.物控部未按本规定对合格供应商名录中的供应商或正在交易的所有供应商每三个月进行一次评估的，一律处以50元1单的罚款。

6.在供应商的开发或评审过程中，各部负责人如未将该供应商现场评估的结论客观、公正地进行记录，影响结论真实性的，一律处以100元1单的罚款。

7.对被评为不合格供应商，未依据供应商处3申请表结果执行的，一律处以50元1单的罚款。

8.在执行本办法时，若有异常情况不及时上报、请示、处理、解决时导致生产不良影响的，一律处以50元1单的罚款。同类事项重复出现时对部门直接主管处以100元1单的罚款。若给公司造成经济损失时依赔偿管理制度执行。