‌出差及费用报销管理规定范本（适用于总部和子公司）

‌出差及费用报销管理规定范本

为严格控制费用支出，加强费用管理，本着合理节约的原则，对XX出差费用标准及相关费用报销作出如下规定。

1.适用范围

本制度适用于公司总部和子公司。

2．费用分类

2.1本制度包含差旅费、市内交通费两项费用；

2.2文中提及的业务招待费(含礼品购置费)另外执行《关于业务招待费的管理规定》。

3. 差旅费

3.1出差定义

3.1.1指因工作需要，公司员工受主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务在8小时以上30天以下，超过30天以上属外派，外派不属于出差范畴。

3.1.2出差人员按照不同职级享受相应的车船费标准、住宿费标准、伙食补贴标准、交通补贴标准等。

3.2出差申请

3.2.1公司员工应严格履行报批手续，出差前应填写《出差申请单》。公司总部

（1）高级经理（不含）级别以下员工的《出差申请单》的审批流程是：员工申请     主管上级审批    部门总监审批     分管副总审批；

（2）高级经理（含）级别以上员工出差的审批流程是：员工申请     总监审批    分管副总审批    总经理审批；

（3）子公司员工的《出差申请单》经主管上级批准后报子公司总经理批准。

（4）以上审批结束均需由人事部备案核对考勤。

3.2.2出差各部门应严格控制出差人数，确定合理出差时间，逾期出差应向上一级主管负责人报告；

3.2.3未经相关负责人批准自行出差或因私人原因所发生的差旅费由本人自行承担，公司不予报销。

3.3报销标准层级划分

3.3.1员工职务分级

下表所列为公司总部及各子公司职级对照表。

3.3.2地区分类

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