‌XX网络科技公司差旅及费用报销管理制度范本

‌XX网络科技公司差旅及费用报销管理制度

编    制/           日期：

部门经理/           日期：

副总经理/           日期：

总 经 理/           日期：

目 录

1目的3

2概念3

3适用范围3

4流程指引3

4.1  出差申请备案3

4.2  出差申请单填写注意事项3

4.3  交通方式及费用报销的标准3

4.4  住宿标准及费用暂支与报销4

4.5  异地办公说明5

5附则及附表6

1目的

为规范公司因业务需要异地出差及控制差旅开支制定本制度，本制度经公司总经理批准后执行，原有制度与本制度冲突者以本制度为准。

2概念

所谓出差，指员工因工作需要前往工作地点以外的城市的，视为出差。

3适用范围

本制度适用于XX科技体系全体员工。

4流程指引

4.1出差申请备案

员工出差需在出差前填写出差申请单，经批准后报人力资源部备案并执行以下流程：

4.1.1 当天往返的由直接上级审核并批准；

4.1.2 2天（含）以内的由直接上级审核，隔级上级批准；

4.1.3 5天以内（含）逐级审核，体系最高负责人批准；

4.1.4 5天以上逐级审核，公司总经理批准；

4.1.5 特殊情况下可以先出差后补办，没有出差申请手续的不予报销出差费用。

4.2出差申请单填写注意事项

4.2.1填写统一印制的XX网络科技股份有限公司《出差申请单》；

4.2.2申请人栏填写出差全体成员及所属部门，人数较多的可以另附清单；

4.3交通方式及费用报销的标准

4.3.1自行驾车

员工自行驾车出差，按照高速通行费的发生额*2给予交通费用报销，未发生高速通行费的，则无交通费用报销。费用报销时提供本次出差相关的高速通行费凭证以及同等金额的汽油费发票，其它票据不得作为报销凭证。

4.3.2公共交通

本着低碳节约的原则，除公司核心高管以外的所有员工长途汽车的座位票、火车二等座以及硬卧票、飞机、轮船经济舱票均可以按照实际发生费用进行报销。超出此标准的，除非公司总经理特别批准外，均应该扣除差价后报销。核心高管不做具体规定，但也需本着节约的原则合理安排，报销时以本次出差相关票据作为报销凭证，其它票据不得作为报销凭证；

4.3.3行政用车

出发地至车站、机场、码头距离在30KM以上的可以向公司行政部申请往返公车接送，出差员工无需承担任何费用，30KM以内的往返可以报销一次出租车费用，车站、机场、码头至目的地的往返可以报销一次出租车费用，其它原则上采用公共交通工具，特殊情况下需要报销出租车费用的，需要体系最高负责人批准。

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